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株洲市科学技术局2018年度部门决算公开

发布日期:2019-08-29作者:信息来源:

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  第一部分  株洲市科学技术局概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分  株洲市科学技术局2018年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  株洲市科学技术局2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
  九、预算绩效情况说明
  十、其他重要事项的情况说明
  第四部分  名词解释
  第一部分  株洲市科学技术局概况

  一、部门职责
  (一)贯彻执行关于科技工作的法律、法规。贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施办法,并组织实施。
  (二)牵头建立统一的市级科技管理平台,组织研究多渠道增加科技投入的措施,推动多元化科技投入体系建设,优化科技资源配置;协调管理市级财政科技计划并组织实施;牵头拟订科技金融服务措施,建立健全科技金融服务体系。
  (三)负责全市科技创新体制机制改革、科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹全市创新体系建设和科研诚信建设;推进全市科技决策咨询制度建设;组织实施全市创新调查和科技报告制度,负责科技统计工作;指导全市科技保密工作。
  (四)负责科学技术普及和宣传工作,承担推进科技军民融合发展相关工作。
  (五)拟订并组织实施全市各类科技创新平台(基地)建设的实施办法,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
  (六)编制市级重大科技专项计划并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
  (七)组织拟订高新技术发展及产业化,科技促进农业农村、社会发展规划和实施办法;组织开展全市重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。
  (八)负责成果转化、科技奖励工作,牵头市级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施;指导技术市场和科技中介组织发展。
  (九)指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动区域科技创新体系建设和科技园区建设;负责市推进国家自主创新示范区建设工作领导小组日常工作。
  (十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的实施意见,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流;指导全市相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。
  (十一)负责引进国外和国内智力工作,拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制,拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并组织实施。
  (十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和实施意见,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。
  (十三)完成市委和市政府交办的其他工作。
  (十四)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的市级科技管理平台,减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
  二、机构设置及决算单位构成
  (一)内设机构设置。株洲市科学技术局是市人民政府主管科技工作的正处级行政机关,属市直一级预算单位。现有科处室10个,包括:办公室、人事科、规划与监督管理科、澳门皇冠体育科、科研条件与科技合作科、高新技术发展与产业化科等十个科室。2018年底在职人员43人,退休人员34人。
  (二)决算单位构成。株洲市科学技术局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本级以及下设1个副处级参公事业单位—市地震局,下属林科所、农科所、水产所、环科院4个公益类科研院所。
  第二部分  株洲市科学技术局2018年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  (公开表格附后)
  第三部分  株洲市科学技术局2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收入合计5405.46万元。其中:财政拨款收入5378.04万元,其他收入27.42万元。支出合计5841.48万元。其中基本支出4659.79万元,项目支出1181.69万元。
  与2017年决算数相比,收入减少1673.7约万元。收入与去年相比减幅较大,主要是因为科技局机关知识产权事务专项预算经费1060万元划转至财政企业科公共专项管理,其他零星专项减少288万元,农科所减少了专项经费约257.37万元。
  二、收入决算情况说明
  本年收入5405.46万元,其中:一般公共服务支出54.89万元,占总收入的1%;教育支出19.41万元,占总收入的0.3%;科学技术支出3670.49万元,占总收入的68%;社会保障和就业支出500.16万元,占总收入的9.3%;医疗卫生与计划生育支出288.82万元,占总收入的5.34%;节能环保支出255.11万元,占总收入的4.72%;城乡社区支出167.92万元,占总收入的3.1%;农林水支出255.45万元,占总收入的4.7%,国土海洋气象等支出193.2万元,占总收入的3.5%。
  三、支出决算情况说明
  本年支出5841.48万元,其中:一般公共服务支出54.89万元,占总收入的1%;教育支出19.41万元,占总收入的0.3%;科学技术支出4075.88万元,占总收入的69.77%;社会保障和就业支出500.16万元,占总收入的9.3%;医疗卫生与计划生育支出288.82万元,占总收入的5.34%;节能环保支出255.11万元,占总收入的4.72%;城乡社区支出198.56万元,占总收入的3.4%;农林水支出255.45万元,占总收入的4.7%,国土海洋气象等支出193.2万元,占总收入的3.5%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年度财政拨款收入合计5378.04,其中一般公共预算财政拨款5226.12万元,政性基金预算拨款151.92万元,较2017年度财政拨款收入6326.59万元减少948.55万元,主要是科技局机关知识产权专项经费统一划转至财政局企业科统一管理。2018年度财政拨款支出合计5749.36万元,与2017年度基本持平。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                                    
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  2018度一般公共预算财政拨款支出数5566.8万元,较2017年度财政拨款支出5730.28万元相差163.48万元,主要是今年182.56万元城乡社区支出在政府性基金预算之中支出。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出5566.8万元,基本支出4575.69万元,其中工资福利支出3311.05万元,占总支出约59.5%;商品和服务支出865.69万元,占总支出约15.5%;对个人和家庭的补助354.74万元,占总支出6.4%;其他资本性支出44.21万元,占总支出0.79%。项目支出991.1万元,占总支出21.6%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  2018年度财政拨款支出数5566.8万元,基本支出4575.69万元,占比78.4%;项目支出991.1万元,占比21.6%。包括:
  1、新增一般行政管理事务(知识产权事务)3万元,原因是上年结转专项工作经费返还。
  2、新增国家知识产权战略51.89万元,是上级追加的专项工作经费等。
  3、新增科技重大专项65.47万元,原因是工作需要安排专项资金。
  4、一般行政管理事务(科学技术支出)128.14万元,原因是上年结转专项工作经费返还。
  5、机构运行增加43.33万元,为追加的工资及福利。
  6、新增其他科学技术支出205.52万元,原因是上年结转专项工作经费返还以及科研院所追加的工作经费。
  7、新增节能环保支出255.1万元,是环科院新增的工作经费。
  8、行政事业单位离退休472.16万元,比预算增加25万元,原因是追加了抚恤金。
  9、新增其他教育支出19.41万元,是科研院所新增的工作经费。
  10、新增农林水支出、农业、其他农林水支出278.61万元,是农科所新增的重金属污染耕地修复以及林科所、水产所增加的工作经费。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  基本支出4575.69万元,基本支出4575.69万元,其中工资福利支出3311.05万元,占总支出约59.5%;商品和服务支出865.69万元,占总支出约15.5%;对个人和家庭的补助354.74万元,占总支出6.4%;其他资本性支出44.21万元,占总支出0.79%。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2018年度“三公”经费支出总额60.5万元,其中因公出国(境)费12.7万元、公务用车运行维护费44.99万元、公务接待费2.81万元。与年初预算相比107.7万元减少约47.2万元。局系统各单位严格按照要求,厉行节约,“三公”经费逐年递减。
  2017年度“三公”经费支出总额82.62万元,2018年度三公经费较之2017年度减幅都比较大。主要是因为各单位严格控制支出,另外车改后车辆减少,公务用车运行维护费用相应减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2018年度因公出国(境)团组数为3人,分别赴瑞典、德国、奥地利、台湾等国考察学习。局系统公务用车购置数为0,保留13辆公务车,国内公务接待批次为120次,接待人数约584人。
  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
  局下属农科所政府性基金是其他国有土地使用权出让收入安排的支出,本年收入、支出均为182.56万元。
  九、关于2018年度预算绩效情况说明
  2018年度,本部门依据部门职能、整体战略规划、年度工作计划,结合本年度部门预算资金安排情况,精心组织、科学合理地编报部门预算整体支出绩效目标书面报告,及时在政府门户网站进行了公开。按照部门预算整体支出绩效目标的要求,严格执行预算,增强预算约束意识,提高科学化、精细化预算管理水平。严控“三公”经费,加强对会议费、培训费使用的监管,促进厉行节约和规范管理。规范专项资金管理与使用,深入开展财政支出绩效评价,对资金实施绩效自评和核查,建设阳光财务,提高了资金效益。圆满地完成了各项工作任务,预算绩效管理取得新成效。
  2018年共获得国家、省级科技计划立项115项,争取资金总额10.9亿元;高新技术企业数预计突破400家,同比增长41.5%;高新技术产业增加值预计突破500亿元;每万人发明专利拥有量达到13件,提前完成“十三五”目标;新增省级以上创新平台23家;获国家级科技奖励3项、省级科技奖励13项,第二十届中国专利银奖2项、省专利一等奖4项;新认定科技成果转化项目124项;全社会研发投入占GDP比重预计达到2.6%(含军工)。
  十、其他重要事项
  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出415.39万元,比2017年减少6.33万元,降低1.5%。主要原因是:局系统各单位强化内部管理,认真落实贯彻八项规定要求,严格控制各项支出。
  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额106.15万元,其中:政府采购货物支出83.75万元、政府采购服务支出22.4万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。
  (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车12辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
  第四部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


附件:

株洲市科学技术局2018年决算公开表


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