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株洲市科学技术局2016年度部门决算公开

发布日期:2017-08-25作者:信息来源:

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第一部分 株洲市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 株洲市科学技术局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 株洲市科学技术局2016年度部门决算情况说明

第四部分 联系方式

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 株洲市科学技术局概况

一、主要职能

本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省关于科技工作的法律、法规和方针、政策。

(二)负责全市科学技术进步工作;负责研究全市科技促进经济与发展的重大问题;拟订全市科学技术发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

(三)负责国家、省科技重大专项的策划、申报及实施监理;负责国家级、省级各类科技计划项目的申报、推荐和管理工作;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策;参与拟订和实施重大科技工程等科技基地的建设规划。

(四)会同有关部门研究多渠道增加科技投入的措施;负责管理本部门及归口管理的市级科技经费,研究建立科技投入产出绩效评估机制。

(五)参与管理和协调高新技术产业开发区的科技管理工作;拟订工业科技发展的规划、政策和措施;负责市属民营科技企业的认定工作;会同有关部门承办全市民营科技企业专业技术人员技术职务任职资格和全市自然科研系列专业技术职务任职资格评审的有关工作。

(六)推动全市农村和社会发展领域的科技进步工作;组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策;组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范。

(七)会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施,提出相关政策建议;协助有关部门做好科技副县市区长的选派及业务指导工作。

(八)负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、防震减灾、知识产权保护和高新技术管理等工作。

(九)负责牵头全市科学技术普及工作和科技服务体系的建立。

(十)负责管理全市科技合作和科技外事工作;组织实施全市对外科技合作与交流的计划;负责组织科技外事与合作项目的申报、审核工作;参与重大引进项目的论证与决策。

(十一)负责科技信息和科技统计工作;负责审核和论证相关科研机构的组建和调整。

(十二)促进科技和金融结合,建立科技金融服务的统筹协调机制。

(十三)加强对财政科研项目和资金的统筹协调与监督管理。

(十四)负责全市电子信息技术的推广应用;参与电子信息化建设、计算机与软件产业和电子信息服务业发展规划的拟订及实施。

(十五)指导协调市人民政府各部门、各县市区的科技管理和科技体制改革工作。

(十六)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十七)承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

株洲市科学技术局是市人民政府主管科技工作的正处级行政机关,属市直一级预算单位。2015年9月,市知识产权局、市高新办撤并,现有科处室13个,在职人员48人,退休人员34人。下设1个副处级参公事业单位—市地震局,下属林科所、农科所、水产所、环科院4个公益类科研院所。

第二部分、株洲市科学技术局2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分、株洲市科学技术局2016年度部门决算情况说明

一、株洲市科学技术局2016年度收支决算总体情况说明:

2016年度收入合计5983.7万元。其中:财政拨款收入5610.5万元,上级补助收入4万元,事业收入325.54万元,其他收入43.65万元。支出合计5965.26万元。其中基本支出4357.5万元,项目支出1607.76万元。

与2015年决算数相比,支出增加约659.66万元。支出与去年相比增幅较大,主要是因为财政追加了专项资金预算以及新增工作(人员工资调增、带薪年假、养老以及职业年金的缴纳等)增加了费用、以及水产所由差额拨款单位变为全额拨款单位。

二、株洲市科学技术局2016年度收入决算情况说明:

本年收入5983.7万元,其中:一般公共服务支出438.7万元,占总收入的7.3%;科学技术支出 4347.58万元,占总收入的72.7%;社会保障和就业支出329.6万元,占总收入的5.5%;医疗卫生与计划生育支出158.16万元,占总收入的2.6%;节能环保支出250万元,占总收入的4.2%;城乡社区支出166.76万元,占总收入的2.8%;农林水支出130.39万元,占总收入的2.2%,国土海洋气象等支出162.49万元,占总收入的2.7%。

三、株洲市科学技术局2016年度支出决算情况说明:

本年支出5965.26万元。其中:一般公共服务支出438.7万元,占总支出7.4%;科学技术支出4317.95万元,占总支出72.4%;社会保障和就业支出329.6万元,占总支出5.5%;医疗卫生与计划生育支出158.16万元,占总支出2.7%;节能环保支出250万元,占总支出4.2%;城乡社区支出166.76万元,2.7%;农林水支出130.39万元,占总支出2.1%;国土海洋气象等支出173.68万元,占总支出3%。

四、株洲市科学技术局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:

2016年度财政拨款收入合计5610.5万元,支出合计5610.5万元。其中包括一般公共财政预算拨款5443.74万元,政府性基金财政预算拨款166.76万元。2015年度财政拨款收入4393.8万元,支出总计4393.8万元。今年较之上年增加约1216.7万元,主要是因为工作需要,财政追加了专项资金预算以及新增工作(人员工资调增、带薪年假、养老以及职业年金的缴纳等)增加了费用、以及水产所由差额拨款单位变为全额拨款单位。

五、株洲市科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出数5306.2万元,较之2015年度财政拨款支出数3513.8万元增加了约1792.4万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

基本支出3880.39万元,其中工资福利支出1914.45万元,占总支出约36.1%;商品和服务支出761.75万元,占总支出约14.4%;对个人和家庭的补助1156.31万元,占总支出21.8%;其他资本性支出42.86万元,占总支出0.8%。项目支出1425.81万元,占总支出26.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出年初预算数3709万元,实际拨款支出数为5306.2万元,增加支出约1597.2万元。

其中科技局机关因为工作原因,财政追加科学技术支出(行政运行)359.18万元,主要为追加办公楼维修改造经费约140万元、创客中心建设经费约100万元以及在职人员、退休人员工资调整、年休假等增加;科学技术支出(一般行政管理事务)308.2万元,主要是众创空间天使基金支出增加221万元以及科技项目工作经费增加约60万元;科学技术支出(其他科学技术管理事务支出)207.58万元,主要是长株潭自主创新示范区建设专项增加100万元、人才队伍建设专项经费增加约60万元以及车改司勤人员安置费用增加约30万元;知识产权(其他科学技术管理事务支出)350万元,主要是因为知识产权战略推进专项资金增加了350万元。

地震局主要是地震事业机构减少约60万元,原因是地震台扩建经费因为工期长等因素没有支付完毕。

环科院机构运行增加37.48万元,主要是在职、退休人员工资调标;其他节能环保支出增加250万元,主要是增加的工作经费。

农科所机构运行(基础研究)增加 约80万元,主要是人员工资调增;科技转化与推广服务、他应用研究支出、其他基础研究支出、其他科学技术支出等增加约250万元,主要是因为工作需要增加了专项工作经费。

林科所机构运行增加61.42万元,主要是因为人员经费和公用经费增加,调标工资的发放和食堂和物业的对外承包。

水产所其他基础研究指出增加88.46万元,主要是2016年水产所由原来的定额补助单位转变为全额单位,工作经费相应增加。

六、株洲市科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

基本支出3880.39万元,其中工资福利支出1914.45万元,占总支出约36.1%;商品和服务支出761.75万元,占总支出约14.4%;对个人和家庭的补助1156.31万元,占总支出21.8%;其他资本性支出42.86万元,占总支出0.8%。

七、株洲市科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明:

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明:

2016年度“三公”经费支出总额103.16万元,其中因公出国(境)费2.8万元、公务用车运行维护费69.52万元、公务接待费30.84万元。与年初预算相比162.22万元减少约59.06万元。局系统各单位严格按照要求,厉行节约,“三公”经费逐年递减。

2015年度“三公”经费支出总额171.66万元,其中因公出国(境)费42.05万元、公务用车运行维护费81.26万元、公务接待费48.35万元。2016年度“三公”支出数每项较之2015年度减幅都比较大。主要是因为各单位严格控制支出,另外车改后车辆减少,公务用车运行维护费用相应减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明:

2016年度因公出国(境)团组数为1,2人因公赴台湾学习。局系统公务用车购置数为0,保留15辆公务车,国内公务接待批次为360次,接待人数约4000人。

八、株洲市科学技术局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

局下属农科所政府性基金是其他国有土地使用权出让收入安排的支出,本年收入、支出均为166.76万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况:

本部门2016年度机关运行经费支出452.48万元,比2015年491.34万元减少约38.86万元,降幅约8%,主要原因是因公出国(境)费用减少约30万元。

(二)政府采购支出情况:

本部门2016年度政府采购支出总额约530万,其中:政府采购货物支出324.36万元、政府采购工程支出97.33万元、政府采购服务支出108.81万元。

(三)国有资产占用情况:

截止2016年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车14辆、一般执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效情况的说明:

按照财政要求,本部门填报部门整体支出绩效目标、部门整体支出年度绩效指标以及预算中项目绩效目标申报表。本部门严格遵守《预算法》,尽量做到详细、全面、科学预算,在全年的执行过程中,以预算约束执行,坚决做到无预算不开支、超预算不超支,为本部门进一步规范落实执行《预算法》奠定了基础,避免了一些不必要的经费开支,取得了较好的成效。

第四部分   联系方式

以上信息由办公室负责接收公众询问,接洽人:贺莹;联系电话:28687606。

第五部分  名词解释

“三公”经费:因公出国(境)费用、公务接待费、公务车购置及运行维护费用三种费用合称。

财政拨款:包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


附件:

株洲市科学技术局局2016年度部门决算公开表格

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